HR經(jīng)理如何規(guī)劃下一年的人力資源預算?
發(fā)布時間:2024-12-04 10:43:03 作者:玨佳西安獵頭公司 點擊次數(shù):460
回顧上一年度預算執(zhí)行情況
了解公司戰(zhàn)略和業(yè)務計劃
分析人力資源市場動態(tài)
薪酬福利預算
基本工資:根據(jù)公司的薪酬政策和員工晉升計劃,預計下一年度員工基本工資的增長幅度。考慮市場薪酬水平的變化、公司的盈利能力和員工績效評估結(jié)果等因素,計算員工基本工資的總預算。
獎金與津貼:結(jié)合公司的業(yè)績目標和員工獎勵制度,估算獎金的發(fā)放金額。例如,根據(jù)銷售部門的業(yè)績指標完成情況來計算銷售獎金,根據(jù)員工的崗位特殊性來確定特殊津貼(如高溫津貼、夜班津貼等)的預算。
福利費用:包括法定福利(如五險一金)和公司提供的補充福利(如商業(yè)保險、帶薪休假、節(jié)日福利、員工食堂等)。根據(jù)員工人數(shù)和福利政策,計算各項福利的費用。例如,按照當?shù)厣绫U咭?guī)定的繳費比例計算五險一金的支出,根據(jù)市場價格估算商業(yè)保險的費用。
招聘預算
招聘渠道費用:分析不同招聘渠道的效果和成本,確定下一年度主要的招聘渠道。例如,如果校園招聘效果較好,可以適當增加校園招聘的預算,包括參加校園招聘會的費用、在校園內(nèi)宣傳的費用等。同時,考慮招聘網(wǎng)站會員費、獵頭服務費等外部渠道的費用。
招聘活動費用:包括組織筆試、面試的場地租賃費用、面試官的補貼、招聘過程中的宣傳材料制作費用等。如果公司需要到外地進行招聘,還需要考慮差旅費等費用。
人才測評工具費用:如果公司使用專業(yè)的人才測評工具來篩選應聘者,如性格測試、能力測試軟件等,需要計算這些工具的購買或租賃費用。
培訓預算
內(nèi)部培訓費用:考慮內(nèi)部培訓師的培訓費用(如參加外部培訓課程以提升培訓能力的費用)、培訓教材的制作和購買費用、培訓場地和設備的租賃費用等。例如,制作新員工入職培訓手冊的費用,租賃會議室用于內(nèi)部培訓的費用。
外部培訓費用:根據(jù)員工的培訓需求和公司的培訓計劃,估算送員工參加外部培訓課程、研討會、工作坊等的費用。包括培訓課程的學費、差旅費、住宿餐飲補貼等。
在線學習平臺費用:如果公司計劃使用在線學習平臺為員工提供培訓資源,需要計算平臺的訂閱費用、課程購買費用等。
員工關系預算
人力資源管理系統(tǒng)預算
系統(tǒng)維護與升級費用:如果公司使用人力資源管理系統(tǒng)(如人事管理軟件、考勤系統(tǒng)等),需要考慮系統(tǒng)的維護費用、軟件升級費用等,以確保系統(tǒng)的正常運行和功能更新。
新系統(tǒng)購買或開發(fā)費用:如果公司計劃購買新的人力資源管理系統(tǒng)或進行系統(tǒng)定制開發(fā),需要估算這部分的費用,包括軟件購買費用、系統(tǒng)實施費用、與其他系統(tǒng)的集成費用等。
預算編制
根據(jù)上述預算項目規(guī)劃,編制詳細的人力資源預算表格。表格應包括預算項目、預算金額、預算說明(如費用計算依據(jù)、預算用途等)等內(nèi)容。例如,在招聘預算表格中,詳細列出每個招聘渠道的預計費用、招聘活動的各項費用等。
采用零基預算或增量預算等方法進行編制。零基預算是從零開始,根據(jù)下一年度的實際需求和目標來計算每項預算;增量預算則是在上一年度預算的基礎上,根據(jù)預計的變化情況(如人員增加、費用上漲等)進行調(diào)整。
預算審核與調(diào)整
與人力資源部門內(nèi)部成員及其他相關部門(如財務部門、業(yè)務部門)進行預算審核會議。在會議中,對預算的各項內(nèi)容進行詳細討論,確保預算的合理性和準確性。例如,財務部門可以從成本控制的角度提出意見,業(yè)務部門可以根據(jù)業(yè)務需求對招聘和培訓預算提出建議。
根據(jù)審核意見,對預算進行調(diào)整和完善。確保預算與公司的戰(zhàn)略目標、財務狀況和人力資源管理實際需求相匹配。
預算執(zhí)行
預算監(jiān)控與調(diào)整
定期(如每月或每季度)對人力資源預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析。對比實際支出與預算金額,找出預算偏差的原因。例如,如果培訓費用超出預算,是因為培訓人數(shù)增加還是培訓課程單價上漲。
根據(jù)預算監(jiān)控的結(jié)果,及時調(diào)整預算計劃。如果公司業(yè)務發(fā)生重大變化(如業(yè)務收縮或加速擴張),需要對人力資源預算進行相應的調(diào)整,以適應新的情況。